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申报表应该去大厅进行修改修改未分配利润
建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候，在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“（十七）其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额，税收金额填写调整后的金额，也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额，也就是资产合计的数。
企业所得税以前年度，申报年报有误，可以更正几年， 您好： 几年都可以更正，但是还要看税务系统中能不能实现。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
您好，感谢您的信任和提问！如果使用了以前年度损益调整科目，会导致资产负债表未分配利润期初数与上年年末数据有差额，但是不会导致本期资产负债表和利润表勾稽关系有错。如果本月报表的资产负债表和利润表勾稽关系有错，证明您的调整分录出了问题。本月补缴企业所得税的分录您是怎么写的？以上对问题的解答希望可以帮助到您。您好 可以填一下，减免所得税额为0，亏损可以在以后年度弥补
企业所得税年度纳税申报表附表九中的资产原值第2列计税基础，填报按照税收规定据以计算折旧或摊销的资产价值。根据《企业所得税法》及其实施条例规定，资产的计税基础，应根据资产的不同取得方式，分别采取不同的标准确定其计税基础。计税依据是你固定资产到底卖了多少钱？固定资产净值是固定资产原值-累计折旧-固定资产减值准备，固定资产售价和固定资产净值的差额确认损益，到时候有盈利就缴纳所得税，亏损就不用缴纳了。
帐载填写您职工薪酬计入到成本费用中的金额、实际发生额填写您实际发放的金额，也就是应付职工薪酬借方发生额、纳税金额填写税法允许税前扣除的金额。
企业2017年1-5月产生联合试车收入230万元进入在建工程，1-5月联合试车费用300万元进入在建工程。现在进行2017年企业所得税汇算清缴，将联合试车收入调增，将联合试车费用调减，以后年度可弥补亏损70万元是否正确？当年6月将在建工程转入固定资产进行折旧，请问联合试车收入与费用差额70万计提的折旧能不能作税前扣除？所以在所得税方面，这个70万应计入当期损益，可作为未弥补亏损处理，但是不可以计提折旧在税前扣除。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
