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您好！
企业所得税年度纳税申报表附表九中的资产原值第2列计税基础，填报按照税收规定据以计算折旧或摊销的资产价值。根据《企业所得税法》及其实施条例规定，资产的计税基础，应根据资产的不同取得方式，分别采取不同的标准确定其计税基础。
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计税依据是你固定资产到底卖了多少钱？固定资产净值是固定资产原值-累计折旧-固定资产减值准备，固定资产售价和固定资产净值的差额确认损益，到时候有盈利就缴纳所得税，亏损就不用缴纳了。希望可以采纳。
需要做补提费用和工资，然后按照调整后的数据填写纳税申报表。临港新片区小规模纳税人进口货物应缴纳的增值税适用税率为13%。
自2009年1月1日起，小规模纳税人增值税征收率由过去的6%和4%一律调整为3%，不再设置工业和商业两档征收率。黄浦小规模纳税人增值税应纳税额=不含税销售额×征收率=含税销售额÷×征收率。黄浦小规模纳税人应按照销售额和征收率计算应纳税额，且不得抵扣进项税额。小规模纳税人销售货物、应税劳务，销售额中不包括应纳增值税税额。您好，黄浦小规模纳税人税种核定以后，增值税分两种审报模式 如正常增值税申报季度则季度营业额不超过30万即可免除增值税纳税。
以上对问题的解答，希望能帮助到您。感谢您的信任和提问。工会经费和残保金都需要申报缴纳，大多数地方是在税务申报系统申报缴纳。
2.一般纳税人按适用税率计算销项税，徐汇小规模纳税人按征收率计算应交增值税。
黄浦小规模纳税人季度申报，季度不含税收入不超过9万可免增值税，将含税收入85000换算为不含税收入金额填到免税销售额那一栏即可 普陀一般纳税人可以按月也可以按月也可以按季申报企业所得税，具体按照什么方式一般根据应纳税额大小进行界定。
您好，感谢您的信任和提问！小规模纳税人增值税和企业所得税是季度申报，个人所得税是每个月申报一次；青浦一般纳税人增值税和个人所得税每个月申报一次，企业所得税每个季度申报一次。小规模和青浦一般纳税人的印花税都是每个月申报，当月无印花税不用申报。以上对问题的解答希望可以帮助到您！纳税申报系统中有财务报表就要申报，没有就不需要申报。
