我是软件网络科技有限公司,增值税和附加税是季报还是月报,如果以前的代理记账公司是季报的话,改为月报有影响吗?在电子报税平台上只显示有季度的崇明财务报表,是不是说明以前的财务报表是季报的?
黄浦小规模纳税人季度申报,季度不含税收入不超过9万可免增值税,将含税收入85000换算为不含税收入金额填到免税销售额那一栏即可 普陀一般纳税人可以按月也可以按月也可以按季申报企业所得税,具体按照什么方式一般根据应纳税额大小进行界定。
您好,感谢您的信任和提问!如果使用了以前年度损益调整科目,会导致资产负债表未分配利润期初数与上年年末数据有差额,但是不会导致本期资产负债表和利润表勾稽关系有错。如果本月报表的资产负债表和利润表勾稽关系有错,证明您的调整分录出了问题。本月补缴企业所得税的分录您是怎么写的?以上对问题的解答希望可以帮助到您。您好 可以填一下,减免所得税额为0,亏损可以在以后年度弥补
您好,我们去年每个月都计提了一笔管理费用。今年二月发现没必要计提,属于日后事项,除了做调整分录外,报表是不是根据帐套的自带公式自动处理即可?还是应该做在哪里?或者说能否分几个月处理?4不需要在附注中披露。处理基本没有问题,因为调整的是以前年度损益,因此也不影响您二月份的损益,不会导致这个月的利润有影响。
请问我公司是园林绿化公司,属于浦东小规模纳税人,在所得税年度申报表的A000000表中109小型微利企业应当勾选是还是否?根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业”判断企业是否为小型微利企业。
财务报表季度申报,1季度申申报表里利润表_月报中的本月(季)金额栏填的是3月数据还是1至3月合计数据,还是两个都可以呢,谢谢!
公司是小规模纳税人,在第三季度收入不超9万免了增值税,现在的问题是申报填写小微企业免税额时因税局系统四舍五入的原因多了一分钱,但是第三季度申报报表的利润表中的营业外收入为100.00元。这相差的一分钱我需要怎么做分录调整?10月初还是10月底?和申报表不一致的问题可以忽略不计,这个问题我咨询过税务机关,税务机关的回复是:申报系统过的去就行,不会产生什么税务风险。
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