建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候,在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“(十七)其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额,税收金额填写调整后的金额,也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额,也就是资产合计的数。
今年满足小微企业,减半征收应纳税所得额,税率20%.和以前年度的所得税税负不一致了,对企业有影响吗?企业正常享受国家税收优惠政策,是不会在税务系统提示异常的。涉税事项回答仅供参考,具体操作以主管税务机关规定为准。以上对问题的解答,希望能帮助到您。
企业所得税以前年度,申报年报有误,可以更正几年, 您好: 几年都可以更正,但是还要看税务系统中能不能实现。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
目前发现以前年度有项固定资产忘记计提折旧,今年补提折旧,应该怎么改企业所得税年度申报表,填在哪里?申报表应该去大厅进行修改修改未分配利润
可以转到以后年度弥补。感谢您的信任和提问。金山汇算清缴可以扣除6万费用,专项扣除和6项专项附加扣除,之前预缴的个税会退还给个人,不是退还给公司。
上年度调整的递延所得税资产在借方本年度是否要调出 您好!递延所得税资产就是在借方,直接体现在资产负债表中,如果产生递延所得税资产的事项没有变化,不需要调整。以上对问题的解答,希望能帮助到您。