员工工资是分公司发放,但是社保是分公司公对公转到总公司,由总公司在总公司所在地缴纳,这个会计分录怎么做呢?
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您好!
总公司可以根据各事业部或者分公司设置明细科目,正常做即可(单独核算的分公司可以将这部分费用作为欠款挂与总公司往来即可)。