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长宁税务局年报数据填审计报告数还是实际报销数?

1位顾问回复338人看过

您好!请问税务局财务报表年报的数据是按长宁审计报告数填吗?但是去年年底我们多计提了费用,今年我调整了以前年度损益,但是审计报告并没有体现,只是按2017年底的数据出具的报告,请问我该按审计报告数做年报还是按2018年我调整后的数据呢?

我问了审计,她说要按审计报告数报年报,2018调整的数据在纳税调整表里体现,但是纳税调整表里没有应付账款之类的调整表可以填啊

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冯晴晴
冯晴晴服务年限:7客户评分:5.0 /5.0

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您好,感谢您的信任和提问!

给税务局的财务报表年报按照长宁审计报告数据填写,在进行汇算清缴报表填写的时候,“账载金额”填写报表金额即可,“税收金额”填写允许税前扣除金额。纳税调整表里只是填写影响应纳税所得额的事项,您企业的应付账款影响应纳税所得额吗?应该是应付账款的对方科目影响的应纳税所得额吧?

以上对问题的解答希望可以帮助到您。

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