您好!请问税务局财务报表年报的数据是按长宁审计报告数填吗?但是去年年底我们多计提了费用,今年我调整了以前年度损益,但是审计报告并没有体现,只是按2017年底的数据出具的报告,请问我该按审计报告数做年报还是按2018年我调整后的数据呢?
我问了审计,她说要按审计报告数报年报,2018调整的数据在纳税调整表里体现,但是纳税调整表里没有应付账款之类的调整表可以填啊
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给税务局的财务报表年报按照长宁审计报告数据填写,在进行汇算清缴报表填写的时候,“账载金额”填写报表金额即可,“税收金额”填写允许税前扣除金额。纳税调整表里只是填写影响应纳税所得额的事项,您企业的应付账款影响应纳税所得额吗?应该是应付账款的对方科目影响的应纳税所得额吧?
以上对问题的解答希望可以帮助到您。
建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候,在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“(十七)其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额,税收金额填写调整后的金额,也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额,也就是资产合计的数。
如果在系统中稽核不通过,但是在实际上是正确的,那么建议你到税务局申报。以上对问题的解答,希望能帮助到您!管理费用和销售费用在土增里是不能扣除的。
您好,我们去年每个月都计提了一笔管理费用。今年二月发现没必要计提,属于日后事项,除了做调整分录外,报表是不是根据帐套的自带公式自动处理即可?还是应该做在哪里?或者说能否分几个月处理?4不需要在附注中披露。处理基本没有问题,因为调整的是以前年度损益,因此也不影响您二月份的损益,不会导致这个月的利润有影响。
单位申报个税系统的数据和实际发放工资不一致,数据差额很大。经查明个税系统只申报一小部分员工,汇总清算除调增,请问还有其他补救措施吗?您好,感谢您的信任和提问!由于银行对账单上面的出账记录已经有明确的时间,所以其他的补救措施也无法掩盖真实出账和真实纳税申报表之间的差异。建议您尽快补缴对应的个税和进行所得税纳税调整。以上对问题的解答希望可以帮助到您!
上海前段时间把印花税的申报时间从每月10日前改为季度报,本月是在1月20日之前。请问房产税和土地使用税的申报时间是也一起改了吗?以前房产税和土地使用税是上半年4月初和下半年10月申报,现在还是这个时间报,一年报两次吗?房产土地税还是这么规定的。具体报税时间以电子税务局为准。
财务报表季度申报,1季度申申报表里利润表_月报中的本月(季)金额栏填的是3月数据还是1至3月合计数据,还是两个都可以呢,谢谢!