公司是10年以上上的半死不活的公司了。固定资产原值325938.34,已经折旧319813.62,这个已经好几年没折旧了,在这张表格是不是这样填写,哪位帮我看看我做的表格对不对?请教我下,谢谢!
您好: 按照贷方发生额在税前扣除,前提是这些计提金额在黄浦汇算清缴之前已经支付,1月已经支付的就可以在税前扣除。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
要看具体的减免事项,比如3.1-5.31自贸区小规模纳税人减按1%征收增值税,减免的2%就填在这张表。“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。按照减掉之后的数字填列
如,享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,发生本年度某些月份其“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收 受回答字数限制,回答仅供参考 要看贷款的对象了,如果是与股东借款,而股东又没有实际履行出资义务,就不能税前扣除
涉及的就填,没有业务,没有数据的就不用填。一般需要填写的报表:A000000企业基础信息表、A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)、A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表、A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表等。您好,可以税前扣除的,这是实际发生的成本费用,不需要纳税调增。
公司是10年以上上的半死不活的公司了。固定资产原值325938.34,已经折旧319813.62,这个已经好几年没折旧了,在这张表格是不是这样填写,哪位帮我看看我做的表格对不对?第一列填资产原值325938.34 第二列本年折旧、摊销为0 第三列累计折摊销额为319813.62元 第四列资产计税基础为325938.34 第五列税收折旧额为0 第八列累计折旧、摊销额为319813.62 您好: 这样申报是正确的。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
填在应征增值税不含税销售额总数中,不填在明细中 您好。第5列“税收折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额 第8行至第14行、第26行第5列“税收折旧、摊销额”:填报享受相关加速折旧、摊销优惠政策的资产,采取税收加速折旧、摊销或一次性扣除方式计算的税收折旧额合计金额、摊销额合计金额。本列仅填报“税收折旧、摊销额”大于“享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额”月份的金额合计。按照税收一般规定计算的折旧、摊销