建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候,在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“(十七)其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额,税收金额填写调整后的金额,也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额,也就是资产合计的数。
黄浦小规模纳税人季度申报,季度不含税收入不超过9万可免增值税,将含税收入85000换算为不含税收入金额填到免税销售额那一栏即可 普陀一般纳税人可以按月也可以按月也可以按季申报企业所得税,具体按照什么方式一般根据应纳税额大小进行界定。
您好,感谢您的信任和提问!小规模纳税人增值税和企业所得税是季度申报,个人所得税是每个月申报一次;青浦一般纳税人增值税和个人所得税每个月申报一次,企业所得税每个季度申报一次。小规模和青浦一般纳税人的印花税都是每个月申报,当月无印花税不用申报。以上对问题的解答希望可以帮助到您!纳税申报系统中有财务报表就要申报,没有就不需要申报。
个人独资企业公司需要做账吗,要做账本吗,因为感觉和个体户的差不多 如果是查账征收的话,需要做账,如果是核定征收的话,可以不用做账。
别的税种每月(季度)缴税时已经确定了缴税金额,因此无需再青浦汇算清缴。企业所得税每个季度是预缴,由于涉及到纳税调整,所以年终要汇算清缴,对退少补。以上对问题的解答,希望能帮助到您。小规模企业的增值税税率为3%,加上附加为3.36,企业所得税税率小微为10%,税前刘润率超过13.36%就不会亏本。
虹口小规模核定征收企业,平时企业所得税是按收入的百分之一交的,请问汇算清缴时不要补了吧?(二)纳税人应依照确定的应税所得率计算纳税期间实际应缴纳的税额,进行预缴。(三)纳税人预缴税款或年终进行汇算清缴时,应按规定填写《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(b类)》,在规定的纳税申报时限内报送主管税务机关。