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免抵退增值税申报上半年未开票多申报了，年底的数字不够抵，能填写负数吗？
补充：
就比如公司上半年免抵退未开票申报了50万收入，但其中20万的收入是多申报的，后期的免抵退一直在冲减这20万收入，但是最后现在账面上全年的免抵退总和只有45万，申报表上还多申报了5万的收入，这5万能在12月申报时填写-5万吗？
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没明白您的意思，年底的数字不够抵是什么意思。
公司去年11月成立小规模，1月才有一笔10万收入，季度按票3个点交增值税，不交所得税因为利润负数，会被税务局预警所得税负吗？您好：小规模纳税人月销售额小于10万，季度销售额小于30万的，有免增值税的税收优惠政策。如果企业所得税不用交，但是需要零申报。
我们企业是简易增税，有的进项不能全额抵扣，我们按照比例抵扣。那么纳税表中怎么填？开票类型是其他，但是是负数又怎么填写呢？这个时候您填写按简易办法计税销售额的负数即可。
请问下，由于公司收入少，有点销售当月就抵扣了也不存在缴纳增值税。现在年底了进项税大于销项税，申报都是正常留抵。财务软件里没有进行什么账务处理，就是应交税费-进项税额有余额，报表里应交税费是负数。新企业，不享受税局文件号规定的留抵退税。进项税余额在账套里不需要进行账务处理。结转至下年就可以了。
我第一季度开票20万，但是第二季度的时候给冲红了，而且第二季度没有别的收入，这样的话我怎么申报增值税呢？但是申报表负数填写不上 这种情况只能申报负数，如果负数填不上，和你的主管税务机关说明情况，后台设置一下，或者申请等有了正的增值税，再行申报，和主管税务局商量一下怎么操作吧。
增值税减免税申报表明细表销售额为负数时怎么填 您好，如果销售额为负数，且电子税务局不能强制审核通过，需要到现场大厅进行强制申报。
进料加工核销时，有负数免抵嘉定退税抵减额，但公司没有留抵税额，在公司注销时是否要补交这部分增值税 您好，因为没有留抵税额，所以是需要补缴这部分增值税的。
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