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请教一个问题,二月退了去年一笔客户机票钱一万,现在要奉贤汇算清缴,这个钱填

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您好!

可以,可以直接调整财务报表。

回答仅供参考。

专业顾问回答

杨皓强
杨皓强服务年限:7客户评分:4.8 /5.0

资深财税专家向TA咨询

您好。

这种相当于是2019年的销售,在奉贤汇算清缴之前发生了销售退回,

企业年终申报纳税奉贤汇算清缴前发生的属于资产负债表日后事项的销售退回,所涉及的应纳税所得额的调整,应作为报告年度的纳税调整。企业年度申报纳税汇算清缴后发生的属于资产负债表日后事项的销售退回所涉及的应纳税所得额的调整,应作为本年度的纳税调整。

此调整应填写在“一、收入类调整项目”下的“九、其他”

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