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申报系统务报表填有数据,实际未建账无凭证。

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小规模公司,16年注册,17年12月银行开户,开始筹建,估计18年5月开始经营。17年12月以前没有发生业务,未建账无凭证,代账会计增值税零申报,所得税申报负利润,但是在税务申报系统财务报表中填有三个数据:实收资本、货币资金,负的利润。实际在17年12月才有银行存款、筹建费用等业务发生。问题1、以前报表数据怎么处理?影响现在建账吗?2、汇算清缴按照实际的数据填列所得税申报表和财务报表行不行?接手这样的帐不知道怎么处理,请赐教,谢谢!

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袁蓉蓉
袁蓉蓉服务年限:8客户评分:5.0 /5.0

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你好,前期的数据就那样吧,反正也没业务也不交税,从现在开始理顺账目,保持账面和系统一致就行。汇算清缴按照实际数据填列最好这样税务查账也没有风险。正式营业之后一定要账目清晰,和税务系统保持一致,现在没业务很好理顺。有什么就建什么账,账实相符就行。

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