189-1890-2875Mon-Fri 9:00 to 18:00 pm
初级会计师向TA咨询
您好！
计算得出的，18（如17<11，则为17，否则为11）
回答仅供参考。
需要做补提费用和工资，然后按照调整后的数据填写纳税申报表。临港新片区小规模纳税人进口货物应缴纳的增值税适用税率为13%。
您好，需要做价税分离 第一步：确认应交税费 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 第二步：确认税金减免为其他收益 借：应交税费-应交增值税 贷：其他收益 您好 找主管税务机关判定 以上问题的回答，希望能帮助到您。
企业所得税年度纳税申报表附表九中的资产原值第2列计税基础，填报按照税收规定据以计算折旧或摊销的资产价值。根据《企业所得税法》及其实施条例规定，资产的计税基础，应根据资产的不同取得方式，分别采取不同的标准确定其计税基础。计税依据是你固定资产到底卖了多少钱？固定资产净值是固定资产原值-累计折旧-固定资产减值准备，固定资产售价和固定资产净值的差额确认损益，到时候有盈利就缴纳所得税，亏损就不用缴纳了。
增值税申报表主表中的11行销项税额提取的是附表一中的第10列的合计数吗？这两个数字我算过很多遍，每次都差几毛钱，是什么原因呢？是的，这里可能是四舍五入导致的误差。
一般纳税人处置固定资产这个月填报增值税申报表时处置收入全归入收入一起，那填报季度企业所得税申报时如何填写申报表？季度所得税填报的是营业收入，不包含资产处置损益，不用填报征这个数字，季度申报表的前三行没有数据计算关系，根据利润表实际数据填写即可。
麻烦请教一下，固定资产当月有处置后产生的17%的增值税，在纳税申报表上填报时是不是要填在销售收入产生的税金里？这个月有留底数，是不是就让让这笔税冲减留底数？您好 您的理解正确 以上问题的回答，希望能帮助到您。
