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2017年的账做完之后，出具的财务报表中其他应付款的科目是负数，这个不正常吧？还有本来做账没用到预付账款和预收账款，结果出来的报表里预付账款和预收账款科目都有数据，而且数额还很大，这个正常么，不正常的话，是哪里出了问题，我要怎么修改？求指导
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重分类放其他应收
请问下，由于公司收入少，有点销售当月就抵扣了也不存在缴纳增值税。现在年底了进项税大于销项税，申报都是正常留抵。财务软件里没有进行什么账务处理，就是应交税费-进项税额有余额，报表里应交税费是负数。新企业，不享受税局文件号规定的留抵退税。进项税余额在账套里不需要进行账务处理。结转至下年就可以了。
您好，未分配利润在资产负债表里显示负数。截止到现在2月份利润表净利润6万，请问我怎么看3月份要不要交企业所得税，谢谢 我的意思是是不是把资产负债表的未分配利润期末余额为正数时候。就开始交企业所得税 谢谢 你好，是否弥补亏损，是看净利润是否为负而非未分配利润。根据税法规定，公司连续补亏年度不超过五年。
做公司注销报告时，应收，预收，应付，预付，应交税金借方余额(即负数)都有余额，做注销，税务能通过吗?客户提供的报告数据是不是都原样保留，但我计算应补税时，把没支付的应付计入营业外收入，预收也相应计税处理，应收保留余额应没问题?
账载金额就是期末余额，账载金额就是286092.64。若是真实情况的话，可以留抵本年度的企业所得税。
还是都不需要账务处理？“应交税费”项目： 贷方余额应当根据其流动性，在“应交税费”项目或“其他非流动负债”项目列示。比如，多交的企业所得税，增值税进项税额，已经不再符合负债的定义，它虽然不能直接给企业带来经济利益流入，但是未来可以减少企业的经济利益流出，因此符合资产的定义，在资产负债表中应当重分类为一项资产，而不应当作为负债的抵减项列报。应交税费出现借方余额，报表直接填负数有问题，应重分类到其他流动资产。
在2007年计提的福利费，到2017年还有余额，想在2017年末冲回。红冲后，管理费用――福利费余额为负数，我在汇算清缴纳税时，这个负数福利费，是填在职工薪酬纳税调整明细表的 二、职工福利费支出 账载金额，-95487。还是不红冲，直接表调，填在 纳税调整项目明细表，六、其他 调增金额 95487呢？您好： 都不对，这部分就应该做更正申报，你07年的福利费17年还没有使用，按照你的描述应该已经做了税前扣除了。如果错误处理的话，怎么处理只要能通过申报就行。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
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