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外贸公司出口杨浦退税，有一笔是通过监管仓库合并海运出去的，报出口退税的时候有疑点说涉及监管仓库，我们税局不给退税。那这笔账上怎么做分录处理？报增值税时销售填免税额还能包括这一笔吗？勾选进项数据时这笔是否要改成出口退税类型？
资深创业导师向TA咨询
您好：
有疑点不给杨浦退税那免税吗？这些你最好是咨询当地税务局，在填表时没操作过的话很难说的准确。
以上对问题的解答，希望能帮助到您！
实行免、抵、退税管理办法的“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税； “抵”税，是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额； “退”税，是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。
系统操作问题，请咨询一下主管部分或服务提供商。国际货代没有金山出口退税，但是他提供的国际货运代理的收入是免税的。金山出口退税是针对出口货物而言的。
您好，感谢您的信任和提问！根据您所描述，您是与国外企业对账过程中发现多收取对方款项了，需要冲减以前年度收入是吧？作为前期会计差错更正，您的账务处理是没有问题的。这部分出口当时退税了，就需要向税务局补税。建议您具体咨询一下当地税务。
您的问题答复如下： 出口货物时免税的，收不到销项税额，所以不存在退销项税额的问题。要成为出口企业，出口企业，是指依法办理工商登记、税务登记、对外贸易经营者备案登记，自营或委托出口货物的单位或个体工商户。未办理对外贸易经营者备案登记的企业，应委托有资质的企业办理出口业务。
您好， 差异的2%是计入了生产成本。免征的是出口环节的增值税，退的是未抵扣完的进项税额，不能退的部分转到成本。涉税事项回答仅供参考，具体以主管机关规定为准。以上对问题的解答，希望能帮助到您。
增值税申报是包括信息不齐的部分，当出口的关单信息出现信息不齐的情况导致本月无法申报或者只能申报部分出口退税时，两者的数目就会不一样，进而出现汇总表差额。看一下报表出现差额是否是因为这个原因导致的，如果是因为此类原因出现的汇总表的差额是可以忽略的，正常进行退税的申报与审核即可。普陀出口退税合规问题是个比较复杂的问题请您报新锐训练营进行系统学习
