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您好！第35项“即征即退实际退税额”，填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定，而实际收到的税务机关返还的增值税税额。也就是您上个月申报计算的应退税额，在本月实际收到的金额。
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管理费用—福利费
您好 利润表的成本或费用调减，资产负债表的应付职工薪酬-工资余额调减 借：以前年度损益调整贷：应交税费-应交所得税账务处理正确。
如果在系统中稽核不通过，但是在实际上是正确的，那么建议你到税务局申报。以上对问题的解答，希望能帮助到您！管理费用和销售费用在土增里是不能扣除的。
由于对公账户取现有限额，公司现金支出大，需把对公户钱转入法人或经理私账户，再取现，怎么做账？您好： 1.应作为其它应收款入账； 2.防范形成股东长期借款的个税风险。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
感谢您的信任和提问。A104000表是期间费用明细表，只填写计入管理费用的工资5，计入主营业务成本的工资5在这张表不体现。第26行合计数，要和报表管理费用合计数一致。包括总部加分公司的。
您好，我们去年每个月都计提了一笔管理费用。今年二月发现没必要计提，属于日后事项，除了做调整分录外，报表是不是根据帐套的自带公式自动处理即可？还是应该做在哪里？或者说能否分几个月处理？4不需要在附注中披露。处理基本没有问题，因为调整的是以前年度损益，因此也不影响您二月份的损益，不会导致这个月的利润有影响。
我们公司申请了2014.2015.2016年多缴静安退税已经做了汇算清缴，资料已经提交完毕，但是税管员要过来查账，我们领导说要给税管员送礼，或者干嘛的，我不想弄这个，请问送礼犯法吗？主要帐不是我做的，万一我也不懂解释他帐目那么多的原因？以前年度账不是你做的，但还是需要你向税务解释以前的账是怎么形成的，你接手了这套账，就需要对以前的业务有所了解。而且以前的账不是你做的，记账凭证及报表肯定也不是你签字的，而且你的入职时间也是可以证明的，这点您不用太过担心。
