189-1890-2875Mon-Fri 9:00 to 18:00 pm
刚才看到您的答复了，那我具体应该翻每个月的交税凭证吗？
补充：
这家公司的帐是我今年刚接手的，所以手上只有凭证，我参考他们2016年的年报，纳税总额并不等于凭证中的实际缴纳税款数字，不知道那里有问题
初级会计师向TA咨询
您公司使用财务软件吗？在财务软件里面查询应交税费各明细科目的本期借方发生额就是本期纳税额。比如应交税费-应交企业所得税本期借方发生额合计数表示本期缴纳的企业所得税总额；应交税费-未交增值税本期借方发生额合计数表示本期缴纳的增值税总额。
建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候，在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“（十七）其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额，税收金额填写调整后的金额，也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额，也就是资产合计的数。
包括个税，一般不包括残保金。
您好，感谢您的信任和提问。18年的资产总额是负数，证明这张报表是错误的。资产不可能是负数，如果出现了负数，意味着企业有负债，企业该重分类为负债的报表项目没有重分类到负债项目中。建议进行反结账、反记账、反审核，修改或增加记账凭证。已经提交给税务的年报，建议重新提交一份正确的版本。您好，自贸区个体户交完个人所得税就不用再交税了，自贸区个体户的所得税就只有一道征收环节。
从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
想问一下从2019年7月至今未营业，增值税、企业所得税一直都报零，2020年5月企业所得税年报资产总额填零不能提交，不知道该如何填写了！一般资产不会是0的，除非你什么都没有，如果什么都没有的话，也建议走一笔，比如说像股东借款啥的。
我司是小微企业，2016年年报上显示可结转以后年度弥补的亏损额249324.34，2017一季度利润总额560201.82，请教一季度该交多少企业所得税，如何计算，谢谢！涉税事项回答仅供参考，具体以主管税务机关规定为准。以上对问题的解答，希望能帮助到您。
