您好!
参考https://www.baidu.com/link?url=lZffpIHM5n_fR6F5xgml3I1A7CjK0wzOTHHmPuD4IPa31ioikIOoKwv26ewJUvH-8Itd2H4b8BZ6Rnp0alE8tYir0YpfeeEH1_AxXPD_21m&wd=&eqid=802b5a4d0000592b000000025e8840d8
建议在做2020年度企业所得税宝山汇算清缴的时候,在A105000纳税调整项目明细表中进行调整。填写在“二、扣除类调整项目”下的“(十七)其他”行。账载金额填写我们2020年账里实际的费用借方发生额,税收金额填写调整后的金额,也就是实际这个费用应该是多少。个人认为年报的期末数据是不需要修改的。是指资产负债表左边的资产总额,也就是资产合计的数。
您好,感谢您的信任和提问!如果使用了以前年度损益调整科目,会导致资产负债表未分配利润期初数与上年年末数据有差额,但是不会导致本期资产负债表和利润表勾稽关系有错。如果本月报表的资产负债表和利润表勾稽关系有错,证明您的调整分录出了问题。本月补缴企业所得税的分录您是怎么写的?以上对问题的解答希望可以帮助到您。您好 可以填一下,减免所得税额为0,亏损可以在以后年度弥补
资产总额是按照资产负债表上的资产总数数据计算填列。资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 以上对问题的解答,希望能帮助到您。感谢您的信任和提问。第2列“可弥补亏损所得”:第6行填报表A100000第19行“纳税调整后所得”减去第20行“所得减免”后的值。
如果还有其他上海代理记账报税,上海公司注册等问题,可随时咨询账易通,问个好前途~400-165-9298~ 如果符合长宁一般纳税人认定条件的话,按规定20日内税务机关必须完成认定。申请办理认定的时限: 增值税纳税人在申请办理一般纳税人的认定手续之前,应依照规定的一般纳税人的标准,进行自我鉴定。全部销售免税货物的纳税人,恢复征税后,符合一般纳税人条件的,应自恢复征税之日起30日内,向主管国税机关申请办理一般纳税人的认定。
您好,感谢您的信任和提问!由于这两天身体不好,在医院,所以无法为您进行解答,十分抱歉!您可以咨询一下平台其他。
增值税还是按原先的申报方式申报,但是增值税申报表上有几个和出口有限的数据需要你计算填写。而且每个月申报免抵退之前必须先申报增值税。增值税申报是包括信息不齐的部分,当出口的关单信息出现信息不齐的情况导致本月无法申报或者只能申报部分出口退税时,两者的数目就会不一样,进而出现汇总表差额。
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