我公司是农业企业,本年累计利润总额-19万,本季度有8万贴息收入需要交所得税,现在主表填写完8万,应纳税所得额就是负数,体现不了税钱,应如何申报?是否需要先把免税的-19万先调出来?季度所得税表只有不征税收入,减免税表可以填写,可否把8万产生的所得税填写在减免税表的其他里?这样主表能体现出税金。
补充:
所得税季度申报表,填写完利润总额自动求出应纳所得税额,免税收入利润总额是-19万,应税收入利润总额是8万,直接填写利润总额是负数,体现不出来税钱,不知道这部分应收收入产生的利润如何申报所得税
包括三项费用吗?营业成本就是主营业务成本和其他营业成本的和。
请问下,由于公司收入少,有点销售当月就抵扣了也不存在缴纳增值税。现在年底了进项税大于销项税,申报都是正常留抵。财务软件里没有进行什么账务处理,就是应交税费-进项税额有余额,报表里应交税费是负数。新企业,不享受税局文件号规定的留抵退税。进项税余额在账套里不需要进行账务处理。结转至下年就可以了。
用折旧作为主营业务成本。2一般纳税人填报增值税纳税申报表,这项固定资产租赁收入应该填写在应税货物销售额一行,还是应税劳务销售额一行里呢?以上对问题的解答,希望能帮助到您!
我是网络公司,增值税申报表附列资料(三)有正常情况的收入还填吗,什么属于扣除项目?如果有金税抵减,在主表里免抵退应退税额里填写吗?附表三主要是免税和差额征税的项目填写,如你公司没有差额计税项目,不需要填写。在主表里填写第18行。
今年接手小企业现阶段是筹建期,闵行汇算时发现弥补亏损明细表里已经有15年和16年的可弥补亏损数字,是以前的代理会计做的。17年无收入有开办费,报表利润亏损,按税法规定筹建期不计算盈亏,17度汇算我该怎么填报?企业筹建期间不能计算为亏损年度。企业筹建期间也不用进行企业所得税闵行汇算清缴。很明显,企业所得税汇算清缴的主体是在纳税年度内从事生产、经营,或在纳税年度中间终止经营活动的纳税人。
根据图一利润表,填季度所得税申报表。详细问:是把不含税收入额填到第5行(如图二),还是应该在A201010附表里第31行填利润总额的数(如图三),然后在主表第6行“减:免税收入”显示利润总额的数(如图四)。抱歉,没有看到您的图片。