公司是03年开办的企业,后因小型微利企业优惠政策专管员说税务局要退一部分增值税税,但是又没有明说退多少只说自己回家去算,
1、这个宝山退税怎么算?
2、还有怎么做账务处理?
3、月度申报的时候怎么把这部分退税用上抵税,正好碰上年度申报时间段,不知道有没有联系,可以用上?
谢谢
补充:
03年一般纳税人
谢谢您的信任与提问,1.成立的二级分支机构,在成立第二年才需要与总分公司汇总纳税,如果独立核算也要分摊。以上回答希望能帮助到您。
有一个企业上个季度利润总额2 0万,假如交了5万的企业所得税,这个季度第三季度多给报了17万工资,利润成了2万多了,下个季度想把账上的更正,利润又会回到20万,我想问第四季度更正以后的这17万报企业所得税的时候需要税不啦?你这17万工资如果没有实际发放,所得税前不允许扣除,下次申报预交是按调账后的利润总额进行申报。以上问题的回答,希望能帮助到您。
企业个税:已在临港新区税务局做了2020年更正2019年4个月的个税错误申报,不涉及税费,滞纳金问题,账务上怎么做会计分录 您好!滞纳金计入营业外支出。
黄浦小规模纳税人季度申报,季度不含税收入不超过9万可免增值税,将含税收入85000换算为不含税收入金额填到免税销售额那一栏即可 普陀一般纳税人可以按月也可以按月也可以按季申报企业所得税,具体按照什么方式一般根据应纳税额大小进行界定。
您好,感谢您的信任和提问!小规模纳税人增值税和企业所得税是季度申报,个人所得税是每个月申报一次;青浦一般纳税人增值税和个人所得税每个月申报一次,企业所得税每个季度申报一次。小规模和青浦一般纳税人的印花税都是每个月申报,当月无印花税不用申报。以上对问题的解答希望可以帮助到您!纳税申报系统中有财务报表就要申报,没有就不需要申报。
您好,感谢您的信任和提问!如果使用了以前年度损益调整科目,会导致资产负债表未分配利润期初数与上年年末数据有差额,但是不会导致本期资产负债表和利润表勾稽关系有错。如果本月报表的资产负债表和利润表勾稽关系有错,证明您的调整分录出了问题。本月补缴企业所得税的分录您是怎么写的?以上对问题的解答希望可以帮助到您。您好 可以填一下,减免所得税额为0,亏损可以在以后年度弥补
服务时间
周一至周日:9:00-18:00