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没有取得相关收据是不能抵扣的
该企业直接将50万元计入应纳税所得额。要求：计算2018年企业应缴纳的企业所得税 您好,本平台针对财税实务问题解答为保证您的提问得到更好的解决,建议您到相关途径寻求帮助。
您好： 按照贷方发生额在税前扣除，前提是这些计提金额在黄浦汇算清缴之前已经支付，1月已经支付的就可以在税前扣除。以上对问题的解答，希望能帮助到您！
成立了就要缴纳工会经费和残保金，12月份成立的可咨询一下主管部门是否需要缴纳。工会经费是按工资总额2%申报的，如果工资没有变化金额就一样，工资有变化金额就不一样。以上对问题的解答，希望能帮助到您。
我们公司去年发生的职工福利费没有计提到应付职工薪酬科目里，而是直接计入相关费用成本里，在填写年报中应付职工薪酬调整表中的福利费还需要填列金额吗？如果填列福利费金额，那么应付职工薪酬的汇总金额就会与报表数不符，工会经费也是同样问题，没有计提，该怎么处理？形成的差异如想调整就调账账务补计提，如不想调整只是发生额的差异，不影响余额，影响不大，如有人问到如实解释就可以了。
企业所得税里面的广告宣传费和职工教育经费还有公益性捐赠都是按比率算出来实际发生的比限额的多，超过的部分当期是不是要调增啊 下个月在扣除啊 你好，是的，需要调增，待以后期间扣除。
你好：如果超过当年标准，要作为可抵扣暂时性差异确认递延所得税。
